2021年1月份財政預算執行情況分析

發布時間:2021-02-15 08:28信息來源:明溪縣財政局點擊數: 字號:【
   2021年是中國共產黨成立100周年,是實施“十四五”規劃的開局之年,全縣以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,堅持穩中求進工作總基調,聚焦高質量發展主題,深化供給側結構性改革,實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,以高質量發展為“十四五”開好局,一月份全縣財政收入順利實現“開門紅”。

一、全縣財政收支基本情況

(一)一般公共預算收支基本情況

1、1月全縣一般公共預算總收入7646萬元,占年初預算54734萬元的13.97%,比上年同期7924萬元減收278萬元,下降3.51%。其中:上劃中央收入完成3358萬元,占年初預算20302萬元的16.54%,比上年同期3877萬元減收519萬元,下降13.39%;地方一般公共預算收入4288萬元,占年初預算34432萬元的12.45%,比上年同期4047萬元增收241萬元,增長5.96%,增幅排名全市第五。

2、1月全縣一般公共預算支出18445萬元,比上年同期16243萬元增支2202萬元,增長13.56%;縣本級一般公共預算支出16951萬元,比上年同期15123萬元增支1828萬元,增長12.09%;鄉鎮支出1494萬元,比上年同期1120萬元增支374萬元,增長33.39%。

(二)基金預算收支基本情況

1、1月全縣基金收入完成136萬元,占年初預算27700萬元的0.49%,比上年同期1549萬元減收1413萬元,下降91.22%。其中:國有土地使用權出讓金完成86萬元,占年初預算27000萬元的0.32%,比上年同期1521萬元減收1435萬元,下降94.35%。

2、1月全縣基金支出2598萬元,占年初預算13250萬元的19.61%,比上年同期6609萬元減支4011萬元,下降60.69%。其中:城鄉社區支出2316萬元(舊村復墾專項經費)。

二、預算執行特點

(一)財政收入正增長,增幅位于全市第五

1月全縣一般公共預算總收入7646萬元,占年初預算54734萬元的13.97%,比上年同期7924萬元減收278萬元,下降3.51%。地方一般公共預算收入4288萬元,占年初預算34432萬元的12.45%,超出序時進度4.12個百分點,比上年同期4047萬元增收241萬元,增長5.96%,增幅排名全市第五。

從結構上看,稅收收入呈負增長,1月稅性收入完成3364萬元,同比減收221萬元,下降6.16%,占地方級公共財政預算收入的78.45%,稅性比下降10.13個百分點;非稅收入呈正增長,1月非稅收入完成924萬元,同比增收462萬元,增長100%,主要有行政性收費收入增收37萬元,罰沒收入增收338萬元。

從部門上看,稅務減收、財政增收。①稅務部門1月完成(指地方級收入,下同)3442萬元,完成年初預算的13.08%,超出序時進度4.75個百分點,同比減收216萬元,下降5.9%。②財政部門1月完成收入846萬元,完成年初預算的10.42%,同比增收457萬元,增長117.48%。

從稅種上看,主體稅種減收、小稅種增收。1、主體稅種1月完成2553萬元,同比減收343萬元,下降11.84%。①增值稅入庫1062萬元,同比增收558萬元,增長110.71%。②企業所得稅入庫1252萬元,同比增收307萬元,增長32.49%。③個人所得稅入庫239萬元,同比減收543萬元,下降69.44%(主要是上年長興螢石礦業有限公司股東股權轉讓個稅680萬元)。 2、地方小稅種1月完成811萬元,同比增收122萬元,增長17.71%,主要是房產稅增收71萬元,土地增值稅增收36萬元。

(二)鄉鎮收入呈負增長,各鄉鎮增幅不均

1月鄉鎮地方一般公共預算收入1116萬元,比上年同期2132萬元減收1016萬元,下降47.65%。除瀚仙、沙溪、胡坊、雪峰收入正增長外,其余五個鄉鎮收入均呈現負增長。夏陽減收887萬元(主要是明溪縣長興螢石礦業有限公司減收908萬元),蓋洋減收91萬元(主要是福建省禹川工程管理有限公司減收53萬元)。

(三)全縣著力保障民生支出,社保顯著增支

1月全縣一般公共預算支出18445萬元,比上年同期16243萬元增支2202萬元,增長13.56%,其中,民生支出完成14945萬元,占一般公共預算支出總額的81.02%,與去年同期相比增支1795萬元,增長13.65%。

支出變動較大的科目有: 1.教育支出3510萬元,同比增支288萬元,增長8.94%;2.社會保障和就業支出4871萬元,同比增支1633萬元,增長50.43%;3.衛生健康支出1049萬元,同比增支188萬元,增長21.84%。

三、下階段工作重點

(一)加強財源建設。積極落實市委、市政府出臺《關于做好財源培植強化財政增收若干措施》,加大總部經濟引進和建設力度,做大做實總部經濟,產生實質性稅收。二是及時兌現相關財政扶持優惠政策,續實施招商引資、總部經濟、建筑業發展、促外貿穩增長及“一企一策”等積極財政政策,做大做強實體經濟,在重點稅源、重點行業、重點企業上抓增收,著力培植納稅大戶和新的稅收增長點。三是繼續加大園區基礎設施投入,加強縣工業園區、奮發產業園及軍民融合產業園基礎設施建設,加快產業聚集,重點培育新醫藥、新材料、新能源三大產業集群。四是加大企業科技投入。建立穩定的財政投入增長機制,積極籌措資金統籌安排,優先保障重點科技支出需求,激發企業研發創新活力,促進科技成果加快轉化。

(二)積極組織收入。一是把組織收入作為財政工作的重中之重,在不折不扣落實好各項減稅降費政策的基礎上,加強與稅務部門密切配合,及時了解稅源情況,做好稅收征管;加強綜合治稅協稅工作,加強各部門之間溝通聯系,加快信息傳遞,加強對重點行業、企業和項目的稅源監控,完善征管手段,堵塞征管漏洞;加強非稅收入征繳工作,確保全縣非稅收入及時足額入庫。二積極向上爭取支持,充分利用政策優勢,用好蘇區老區、國家生態文明建設示范縣、縣級基本財力保障縣等牌子,積極爭取上級財力支持,緩解財政收支矛盾;加強與發改部門密切配合,做好債券資金項目收集、整理、入庫工作,爭取更多債券資金用于亟需的民生補短板項目;加強與各部門、各鄉鎮之間溝通聯系,及時傳遞資金分配信息,積極組織申報項目,爭取獲得更多的上級支持。

(三)合理安排支出。繼續貫徹落實過“緊日子”思想,大力壓縮一般性支出,嚴控非重點、非急需項目支出,堅持勤儉辦一切事業,做到精打細算、執守簡樸、力戒浮華,努力在節支上下更大功夫。嚴格按照中央和省級確定的保障范圍和標準,足額保障基本民生和基層運轉各項支出,兜實兜牢“三?!钡拙€。一是支持教育優先發展。落實義務教育經費保障機制,繼續完善扶困助學機制;繼續支持實驗小學東部校區、實驗幼兒園、第三實驗小學及幼兒園等項目建設,努力解決進城務工人員隨遷子女就學問題;加大學前教育投入力度,支持學前教育發展。二是加大社會保障投入。支持建立更加公平可持續的社保制度;提高城鄉居民養老、醫療保險和困難群眾補助標準;拓寬資金來源渠道,支持保障性安居工程建設;加大小額貸款規模、下崗再就業、服務企業用工等方面的扶持力度。三是支持基層醫療衛生機構綜合改革。繼續支持縣總醫院門診綜合樓、核酸檢測實驗室等項目建設,完善基本公共衛生服務經費保障機制,推進基本公共衛生服務均等化。四是支持文化體育事業發展。不斷完善公共文化服務體系,積極支持保護傳承文化遺產,做好南山國家考古遺址公園、文化館圖書館新館建設資金保障。五是加大社會管理創新投入。加大應急和社區網格化管理、食品藥品安全、安全生產、公共衛生等投入;下移財力支持鄉鎮基層政權建設,切實增強各村、社區的運轉經費保障能力和服務水平。

(四)推動鄉村振興。堅持農業農村優先發展的原則,改革創新財政支持投入機制,確保財政投入與鄉村振興目標任務相匹配;實施鄉村振興戰略試點示范工作,夯實農業發展基礎,落實各項涉農惠農政策,扎實推進農村社會事業發展。一是鞏固脫貧成果。繼續保持扶貧資金投入力度,打破涉農資金使用的部門界限,整合部門間功能相似的扶貧項目資金,強化扶貧舉措,促進脫貧攻堅與鄉村振興相銜接。二是加大農業農村投入。深化農業供給側結構性改革,支持推進特色現代農業發展,加大農業基礎設施建設,支持農技推廣和科技成果轉化,促進農業生產結構調整。三是強化保障機制。完善村級組織運轉經費保障機制,健全村級公益事業“一事一議”財政獎補制度,進一步落實農業支持保護補貼、農機具購置補貼和農業保險政策,提高農民種糧積極性,保障糧食安全生產。

(五)提升理財水平。一是推進零基預算。把講求績效作為預算管理的重要導向,推進零基預算與績效管理充分融合,建立跟蹤評價機制;健全績效結果與支出預算掛鉤機制,按照獎優罰劣的原則,對績效好的政策和項目原則上優先保障,評價結果未達到標準的,按一定比例壓減、暫?;蛉∠才彭椖抠Y金。二是加強財政績效管理。進一步加強財政管理績效綜合評價,建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度,提高財政資源配置效率和使用效益。三是加強預算執行管理。加強預算執行監測分析,加快財政支出進度,提高預算執行效率;推進非稅收入收繳和財政票據電子化管理改革工作;加強庫款管理,確保財政資金安全。四是強化政府債務管理。強化政府債務限額管理,嚴控增量、妥善處理存量,繼續做好地方政府債務置換、隱性債務化解及政府債券還本付息工作,積極防范債務風險。五是完善投資評審管理。繼續完善各項評審工作制度,建立中介機構考核機制,優化評審流程,提升財政投資評審工作效率,節約財政資金,保障全縣財政投資評審工作有序推進。六是強化財務風險防控。完善內控制度體系建設,強化監督檢查職能,將財務管理作為日常監督檢查重點。加強對財務人員培訓教育,增強財務人員法律意識、責任意識,提高財務人員的綜合素質,有效防范財務風險。七是提高服務水平。繼續完善規章制度、規范業務流程、優化辦事程序、提高工作效率,努力打造一支“政治強、業務精、作風正、服務優、效率高”的高素質財政干部隊伍。

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